Ведомственная целевая программа

Ответственный за реализацию ВЦП:

Табакаев Валерий Витальевич, начальник Департамента ветеринарии Томской области
+7(3822) 900-271
 ouv@gosvet.tomsk.ru

УТВЕРЖДЕНА
приказом Департамента ветеринарии
Томской области
от 26.02.2020 № 7

 

Ведомственная целевая программа
«Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих
для человека и животных»

 

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

 

Наименование субъекта бюджетного планирования

(далее – СБП)

Департамент ветеринарии Томской области
(далее – Департамент)

Тип ведомственной целевой программы Томской области

(далее - ВЦП)

Первый тип

Наименование государственной программы

Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области

Цель ВЦП

(задача подпрограммы)

Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Организация и реализация мероприятий, направленных на защиту животных от болезней, защиту населения от болезней, общих для человека и животных

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП

(задачи СБП)

Единица измерения

2020 год

2021 год

2022 год

Показатель конечного результата:

количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области

случаев

0

0

0

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма
(тыс. рублей)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

 

2020 год

04/05

0617000000

610

244 783,0

 

04/05

0617000000

240

5 008,3

 

04/05

0617040160

530

38 124,5

 

04/05

0617040170

530

948,3

Всего

х

х

х

288 864,1

2021 год

04/05

0617000000

610

229 419,0

 

04/05

0617000000

240

5 008,3

 

04/05

0617040160

530

17 384,9

 

04/05

0617040170

530

306,2

Всего

х

х

х

252 118,4

2022 год

04/05

0617000000

610

229 419,0

 

04/05

0617000000

240

5 008,3

 

04/05

0617040160

530

17 384,9

 

04/05

0617040170

530

306,2

Всего

х

х

х

252 118,4

 

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

 

Реализация ВЦП направлена на защиту животных от болезней, защиту населения от болезней, общих для человека и животных. В настоящее время на территории Российской Федерации сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по таким заболеваниям, как сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, бешенство, лептоспироз, продолжается эпизоотия африканской чумы свиней, сохраняется угроза возникновения очагов высокопатогенного гриппа птиц и заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Эпизоотическая обстановка обостряется внутренними региональными проблемами. Так, в 2019 году на территории области зафиксировано два очага бешенства, во всех случаях источником возбудителя послужили дикие лисы. В 2019 году установлено пять неблагополучных очагов по лептоспирозу крупного рогатого скота, в связи с чем возрастает значимость проведения плановых профилактических работ, направленных на обеспечение ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия региона.

В связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ВЦП предусмотрена реализация мероприятий по организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.

Направления работ по достижению целей ВЦП:

1) проведение плановых профилактических вакцинаций животных против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных;

2) проведение плановых лабораторных и диагностических исследований на особо опасные болезни животных и болезни, общие для человека и животных;

3) проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения.

В 2019 году на территории Томской области план по профилактике и диагностике заразных и массовых незаразных болезней животных выполнен на 100 процентов.

Случаи возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий не зафиксированы.

 

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

(мероприятий ВЦП)

 

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Положительная динамика
(рост/снижение/
стабильность)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

1

2

3

4

5

Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме

(мероприятие 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет количества государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту (далее – учреждения), выполнивших государственные задания в полном объеме

(мероприятие 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет количества учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

(мероприятие 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет количества учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество учреждений обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами

(мероприятие 2)

Единиц

Стабильность

Подсчет количества учреждений обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами

Отчет о выполнении плана противоэпизоотичес-ких мероприятий

Количество муниципальных образований

(мероприятие 3)

Единиц

Стабильность

Подсчет количества муниципальных образований, осуществивших закупки с целью определения подрядных организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев)

Закон Томской области от 11 апреля 2013 года № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

Количество приобретенного оборудования для утилизации биологических отходов, лабораторного оборудования, автотранспортных средств, компьютерной и офисной техники

(мероприятие 4)

Единиц

Стабильность

Подсчет количества оборудования для утилизации биологических отходов, автотранспортных средств, лабораторного оборудования, компьютерной и офисной техники

Распоряжение Департамента ветеринарии Томской области от 26.12.2019 № 212 «Об утверждении перечня субсидий, предоставляемых из областного бюджета в 2020 году на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент ветеринарии Томской области»

 

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

 

Ответственный за реализацию ВЦП

Табакаев Валерий Витальевич – начальник Департамента ветеринарии Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, осуществляется учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

Информация о поголовье животных предоставляется учреждениями в Департамент ежемесячно для обобщения и анализа.

Планирование ежегодных мероприятий производится Департаментом на основании предварительных планов учреждений.

Контроль выполнения мероприятий осуществляет Департамент

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Гынгазова Елена Витальевна – заместитель начальника Департамента, председатель комитета правового и информационно-аналитического обеспечения

 

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

 

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Неэффективность планирования мероприятий

Повышается вероятность возникновения и распространения эпизоотии

2. Человеческий фактор (дефицит кадров, отсутствие знаний и практического опыта специалистов в области ветеринарии)

Дефицит кадров, отсутствие знаний и практического опыта у специалистов в области ветеринарии ведет к некачественному выполнению должностных обязанностей

3. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии,
допущение нахождения животных без привязи либо в неустановленных местах

Не соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии при содержании свиней и птицы, беспривязное содержание собак, допущение владельцами крупного рогатого скота (быков, коров), мелкого рогатого скота (коз, овец), лошадей нахождения указанных животных в не установленных органами местного самоуправления местах, ведет к их контакту с дикими животными - распространителями опасных болезней

4. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в том числе рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранее неблагополучных пунктах

Ситуация ведет к необходимости увеличения объема мероприятий, перевыполнению плана, на которое не рассчитан объем ресурсов (материальных, финансовых, кадровых)

5. Резкое уменьшение поголовья животных

Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий

6. Изменение структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий

Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий

7. Недостаточная материально-техническая оснащенность учреждений

Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий

8. Несоблюдение поставщиками сроков поставки биопрепаратов

Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий

9. Возможные косвенные
последствия реализации
ВЦП, носящие
отрицательный характер

Отсутствуют

 

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

 

Наименование мероприятия

Содержание

мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)

Показатели непосредственного

результата

(показатели реализации мероприятия)

с

(месяц/

год)

по

(месяц/

год)

2020 год

2021 год

2022 год

Наименование показателя

Единица

измерения показателя

2020

год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Предоставле-ние государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием

Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП

01.2020

12.2022

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

0405,

0617000000,

610

229 419,0

229 419,0

229 419,0

Показатель объема: количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме

Единиц

8

8

8

Показатель, характеризующий качество: количество учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

 

Единиц

16

16

16

2. Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий

Приобретение необходимых материальных запасов в соответствии со сметой на проведение ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий

01.2020

12.2022

Департамент ветеринарии Томской области

0405,

0617000000,

240

5 008,3

5 008,3

5 008,3

Количество учреждений, обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами

Единиц

16

16

16

3. Организация осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

 

Предоставление субвенции

бюджетам 20 муниципальных образований Томской области

01.2020

12.2022

Департамент ветеринарии Томской области

0405,

0617040160,

530

38 124,5

17 384,9

17 384,9

Количество муниципальных образований

Единиц

20

6

6

0405,

0617040170,

530

948,3

306,2

306,2

4. Приобретение оборудования для утилизации биологических отходов, автотранспортных средств, лабораторного оборудования, компьютерной и офисной техники для учреждений

Приобретение оборудования для утилизации биологических отходов (инсинератор, автомобиль с краном-манипулятором, морозильные лари, бензопила, бензогенератор, моторный ранцевый распылитель), автотранспортных средств, лабораторного оборудования, компьютерной и офисной техники

01.2020

12. 2022

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской

области

0405,

0617000000,

610

15 364,0

-

-

Количество приобретенного оборудования для утилизации биологических отходов, автотранспортных средств, лабораторного оборудования, компьютерной и офисной техники для учреждений

Единиц

114

-

-

ИТОГО по ВЦП

 

 

 

 

 

288 864,1

252 118,4

252 118,4

 

 

 

 

 

 

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Защита животных от болезней, защита населения
от болезней, общих для человека и животных»

 

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) учреждениями в соответствии с государственным заданием,
в рамках реализации ведомственной целевой программы

«Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»

 

№ п/п

Наименование

государственной услуги (работы)

Содержание

государственной услуги (работы)

Условия

оказания государственной услуги

(выполнения

работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу

(выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателей

объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных

ассигнований (тыс.рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственные услуги

1.1.

Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и

продукции животного

происхождения

Исследование на трихинеллез

Стационарно

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество

исследований,

единиц

416 895

416 895

416 895

8 460,3

8 460,3

8 460,3

1.2.

Оформление

ветеринарных

сопроводительных

документов

Рассмотрение заявок на оформление ветеринарных сопроводительных документов, оформление ветеринарных сопроводительных документов с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии

В электронной форме

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество

документов,

штук

6 106 490

6 106 490

6 106 490

22 457,2

22 457,2

22 457,2

2.

Государственные работы

2.1.

Ветеринарные

обследования объектов, связанных с

содержанием

животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья

животного происхождения

Проведение ветеринарных обследований личных подсобных хозяйств, пасек и рыбопромысловых водоёмов

На выезде,

в соответствии с планом-графиком

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество

обследований, единиц

40 458

40 458

40 458

39 819,1

39 819,1

39 819,1

2.2.

Плановые иммунизации и обработки животных (птиц) против особо опасных

болезней животных (птиц) и болезней, общих для

человека и животных (птиц)

Иммунизация животных (птиц) против актуальных для области инфекционных болезней, антипаразитарные обработки животных (птиц)

На выезде, в соответствии с планом-графиком

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество

вакцинаций,

единиц

578 083

578 083

578 083

60 010,6

60 010,6

60 010,6

2.3.

Диагностические

мероприятия по

предупреждению заразных и иных болезней животных

Проведение аллергических проб на туберкулез, осмотр на гиподерматоз

На выезде, в соответствии с планом-графиком

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту

ветеринарии Томской

области

Количество

мероприятий, единиц

174 922

174 922

174 922

28 498,1

28 498,1

28 498,1

2.4.

Отбор проб в рамках

проведения противоэпизоотических мероприятий,

ветеринарного мониторинга и радиологического

контроля на территории Томской области

Отбор проб биологического материала, с целью проведения лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), отбор проб на качество и безопасность пищевых продуктов и проб для радиологического контроля

На выезде, в соответствии с планом-графиком

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту

ветеринарии Томской

области

Количество проб, штук

149 132

149 132

149 132

18 999,4

18 999,4

18 999,4

2.5.

Лабораторные исследования в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга и

радиологического контроля на территории Томской области

Лабораторные исследования биологического материала на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), исследования на качество и безопасность пищевых продуктов, исследования в рамках радиологического контроля

Стационарно

ОГБУ «Асиновское райветуправление»;

ОГБУ «Бакчарское райветуправление»;

ОГБУ «Каргасокское райветупраление»;

ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветуправление»;

ОГБУ «Кожевниковское райветуправление»;

ОГБУ «Кривошеинское межрайонное ветуправление»;

ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправление»;

ОГБУ «Томская облветлаборатория»

Количество

исследований, единиц

445 613

445 613

445 613

47 077,9

47 077,9

47 077,9

2.6.

Ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных

Вскрытие трупов животных при подозрении на карантинные, в том числе особо опасные и инфекционные болезни, дезинфекция мест обнаружения биологических отходов, владелец которых не установлен

На выезде

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество

мероприятий,

единиц

592

592

592

2 314,7

2 314,7

2 314,7

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений

1 781,7

1 711,7

1 711,7

ИТОГО:

229 419,0

229 419,0

229 419,0

2015, 2016-2017
2014, 2015-2016
Опубликовано:2015-03-19 14:03 | Обновлено:2020-04-20 17:00