Ведомственная целевая программа

Ответственный за реализацию ВЦП:

Табакаев Валерий Витальевич, начальник Департамента ветеринарии Томской области
+7(3822) 900-271
 ouv@gosvet.tomsk.ru

Приложение к приказу
Департамента ветеринарии Томской области
от 04.02.2019 № 13

Ведомственная целевая программа

 

Защита животных от болезней, защита населения от болезней,
общих для человека и животных

(Наименование ведомственной целевой программы Томской области)

 

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

 

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент ветеринарии Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

1

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

 

Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных

 

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Организация и реализация мероприятий, направленных на защиту животных от болезней, защиту населения от болезней, общих для человека и животных

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения

Очередной финансовый год (2019)

Плановый год (2020)

Плановый год (2021)

Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области

случаев

0

0

0

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма

(тыс. руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид

расходов

2019 год

04/05

061 70 00 000

610

225 225,30

 

04/05

061 70 00 000

240

5 008,3

 

04/05

061 70 40 160

530

17 384,9

 

04/05

061 70 40 170

530

267,1

Всего

х

х

х

247 885,6

2020 год

04/05

061 70 00 000

610

209 540,2

 

04/05

061 70 00 000

240

5 008,3

 

04/05

061 70 40 160

530

17 384,9

 

04/05

061 70 40 170

530

267,1

Всего

х

х

х

232 200,5

2021 год

04/05

061 70 00 000

610

209 540,2

 

04/05

061 70 00 000

240

5 008,3

 

04/05

061 70 40 160

530

17 384,9

 

04/05

061 70 40 170

530

267,1

Всего

х

х

х

232 200,5

 

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

 

Реализация ведомственной целевой программы направлена на защиту животных от болезней, защиту населения от болезней, общих для человека и животных. В настоящее время на территории Российской Федерации сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по таким заболеваниям, как сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, бешенство, лептоспироз. В 2018 году на территории Российской Федерации продолжается эпизоотия африканской чумы свиней, одновременно нарастает угроза возникновения очагов высокопатогенного гриппа птиц. Эпизоотическая обстановка обостряется внутренними региональными проблемами, так в 2018 году на территории области зафиксировано восемь очагов бешенства, во всех случаях источником возбудителя послужили дикие лисы. Также в конце 2018 года установлено три неблагополучных очага по лептоспирозу крупного рогатого скота. В связи с чем возрастает значимость проведения плановых профилактических работ, направленных на обеспечение ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия региона.

Основные проблемы:

1. Не всегда достоверны сведения о поголовье животных, подлежащих обслуживанию. Затруднен мониторинг заболеваемости животных в личных подсобных хозяйствах, а следовательно, планирование и выполнение профилактических мероприятий.

2. Бесконтрольное перемещение животных недобросовестными гражданами приводит к риску заноса и возникновения инфекционных заболеваний.

3. Для обеспечения пищевой безопасности и защиты населения от заболеваний, общих для человека и животных, необходим контроль за производством и перемещением продовольственного сырья и продуктов животного происхождения на всех этапах их производства, в том числе контроль в отношении пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления.

Направления работы в рамках реализации ВЦП:

1) Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных.

2) Проведение плановых профилактических вакцинаций животных против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных.

3) Проведение плановых лабораторных и диагностических исследований на особо опасные болезни животных и болезни, общие для человека и животных.

4) Проведение ветеринарно-санитарных работ в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения.

5) Проведение ветеринарно-санитарных обследований животноводческих хозяйств.

6) Проведение ветеринарно-санитарного и эпизоотологического мониторинга.

В 2017 году на территории Томской области план по профилактике и диагностике заразных и массовых незаразных болезней животных выполнен
на 100%. Случаи возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий не зафиксированы.

 

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

 

Наименование показателя

Единица изменения показателя

Положительная динамика

(рост/ снижение/стабильность)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие 1)

единиц

Рост

Подсчет общего количества государственных услуг (работ)

Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие 1)

единиц

Рост

Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполняющих государственное задание

Распоряжение Администрации Томской области от 19.01.2007 № 14-ра «Об усилении контроля за деятельностью областных государственных унитарных предприятий, областных государственных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, иных организаций, созданных на основе или с использованием государственного имущества Томской области»

Количество областных государственных учреждений, обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами (мероприятие 2)

единиц

Стабильность

Подсчет количества учреждений, обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами

Планы противоэпизоотических мероприятий

Количество муниципальных образований (мероприятие 3)

единиц

Стабильность

Подсчет количества муниципальных образований, участвующих в распределении субвенции

Закон Томской области от 11.04.2013г № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных»

Количество приобретенного специального оборудования и автотранспортных средств для организации утилизации биологических отходов на территории Первомайского района (мероприятие 4)

единиц

Рост

Определение потребности в приобретении специального оборудования и автотранспортных средств

Заявки областных государственных бюджетных учреждений на приобретение лабораторного оборудования

 

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

 

Ответственный за реализацию ВЦП

Табакаев Валерий Витальевич, начальник Департамента ветеринарии Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, выполняется подведомственными Департаменту ветеринарии Томской области областными государственными бюджетными учреждениями (далее - учреждения) в соответствии с действующим законодательством в области ветеринарии. Мониторинговая информация собирается учреждениями и предоставляется ежемесячно в Департамент ветеринарии Томской области (далее - Департамент) для обобщения и анализа.

Планирование ежегодных мероприятий производится Департаментом на основании мониторинговых данных и предварительных планов учреждений. Контроль выполнения мероприятий производится Департаментом.

Внесение изменений в ВЦП осуществляется в случаях, предусмотренных Порядком разработки, утверждения и реализации ВЦП Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Гынгазова Елена Витальевна, заместитель начальника Департамента, председатель комитета правового и информационно-аналитического обеспечения

 

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

 

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Неэффективность планирования мероприятий

В результате могут быть не охвачены исследованиями потенциально опасные точки осуществления деятельности, подконтрольной ветеринарной службе. Повышается вероятность возникновения и распространения эпизоотии.

2. Человеческий фактор. Например, дефицит кадров и недостаточная квалификация работников государственных ветеринарных учреждений, отсутствие мотивирования и т.д.

Неквалифицированность специалистов ведет к неэффективности исполнения мероприятий.

3. Несоблюдение населением правил содержания животных

Бесконтрольный выгул животных ведет к их контакту с дикими животными, распространителями опасных болезней.

4. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в т.ч. рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранее неблагополучных пунктах

Ситуация ведет к необходимости увеличения объема мероприятий, перевыполнению плана, на которое не рассчитан объем ресурсов (материальных, финансовых, кадровых).

5. Резкое уменьшение поголовья животных (например, в результате массового забоя)

Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий.

6. Изменение структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий

Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий.

7. Недостаточная материально-техническая оснащенность государственных ветеринарных учреждений

Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий.

8. Несоблюдение поставщиками сроков поставки биопрепаратов

Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий.

Возможные косвенные
последствия реализации
ВЦП, носящие
отрицательный характер

отсутствуют

 

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

 

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата

(показатели реализации мероприятия)

с
(месяц/
год)

по
(месяц/ год)

2019 год

2020 год

2021 год

Наименование показателя

единица измерения показателя

2019 год

2020 год

2021 год

1

Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием

Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП

01.

2019

12.

2021

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

0405,

0617000000,

610

219 911,8

209 540,2

209 540,2

Показатель объема: количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме

единиц

9

9

9

Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

единиц

16

16

16

2

Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий

Приобретение необходимых материалов, медикаментов и биопрепаратов в соответствии со сметой на проведение ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий

01.

2019

12.

2021

Департамент ветеринарии Томской области

0405,

0617000000,

240

5 008,3

5 008,3

5 008,3

Количество областных государственных учреждений, обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами

единиц

16

16

16

3

Организация осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных

Предоставление субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области: «Асиновский район», «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», «Томский район», «Город Томск», «Колпашевский район», «Город Стрежевой»

01.

2019

12.

2021

Департамент ветеринарии Томской области

 

 

0405,

0617040160,

530

17 384,9

17 384,9

17 384,9

Количество муниципальных образований

единиц

6

6

6

0405,

0617040170,

530

267,1

267,1

267,1

4

Приобретение специального оборудования и автотранспортных средств для организации утилизации биологических отходов на территории Первомайского района

Приобретение инсинератора, автомобиля с краном-манипулятором, морозильных ларей 2 шт., бензопилы, бензогенератора, моторного ранцевого распылителя

01.2019

12. 2019

ОГБУ «Первомайское райветуправление»

0405,

0617000000,

610

5 313,5

-

-

Количество приобретенного лабораторного оборудования

единиц

7

-

-

 

ИТОГО по ВЦП

 

 

 

 

 

247 885,6

232 200,5

232 200,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к ведомственной целевой программе
«Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»

 

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы

«Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»

(Наименование ведомственной целевой программы Томской области)

 

№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателей объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Государственные услуги

1.1.

Ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных

 

Осмотр мест утилизации биологических отходов, трупов животных, вскрытие трупов животных, оформление актов осмотра и вскрытия трупов животных

Стационарно

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество мероприятий, единиц

1 402

1 402

1 402

2 118,50

2 020,23

2 020,23

1.2.

Ветеринарно-санитарные мероприятия по обработке помещений

 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, помещений ветеринарного назначения

 

На выезде

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Площадь обработанных помещений, квадратных метров

838 433

838 433

838 433

1 953,10

1 861,21

1 861,21

1.3.

Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продукции животного происхождения

 

Исследование на трихинеллез

 

Стационарно

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество исследований, единиц

102 865

102 865

102 865

8 383,92

7 956,56

7 956,56

1.4.

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов

 

Анализ и регистрация сопроводительных документов, оценка соответствия требованиям нормативных актов, клинический осмотр перевозимых животных, оформление ветеринарных сопроводительных документов

Стационарно

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество документов, штук

378 864

378 864

378 864

29 427,00

27 939,53

27 939,53

2.

Государственные работы

2.1.

Ветеринарные обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения

 

Проведение ветеринарных обследований личных подсобных хозяйств, водоёмов и пасек, паспортизация объектов

 

На выезде,

в соответствии с планом-графиком

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество объектов, штук

41 527

41 527

41 527

16 419,44

15 633,76

15 633,76

2.2.

Плановые профилактические вакцинации животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)

 

Иммунизация животных (птиц) против актуальных для области инфекционных болезней

На выезде в соответствии с планом-графиком

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество вакцинаций, единиц

590 760

590 760

590 760

55 345,33

52 758,42

52 758,42

2.3.

Диагностические мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных

 

Проведение туберкулиновых проб, оценка результата, осмотр на гиподерматоз

 

На выезде в соответствии с планом-графиком

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество мероприятий, единиц

259 070

259 070

259 070

28 144,55

26 819,69

26 819,69

2.4.

Отбор проб в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области

 

Отбор проб биологического материала, с целью проведения лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), отбор проб на качество и безопасность пищевых продуктов

На выезде, в соответствии с планом-графиком

Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области

Количество проб, штук

245 609

245 609

245 609

32 976,18

31 426,80

31 426,80

2.5.

Лабораторные исследования в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области

Лабораторные исследования материала на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), исследования на качество и безопасность пищевых продуктов, межлабораторные сличительные испытания образцов

Стационарно

ОГБУ «Асиновское райветуправление»; ОГБУ «Бакчарское райветуправление»; ОГБУ «Каргасокское райветупраление»; ОГБУ «Колпашевское межрайонное райветуправление»; ОГБУ «Кожевниковское райветуправление»; ОГБУ «Кривошеинское межрайонное ветуправление»; ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправление»; ОГБУ «Томская облветлаборатория»

Количество исследований, единиц

451 707

451 707

451 707

43 240,98

41 268,51

41 268,50

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений

1 902,80

1 855,50

1 855,50

ИТОГО:

219 911,80

209 540,20

209 540,20

2015, 2016-2017
2014, 2015-2016
Опубликовано:2015-03-19 14:03 | Обновлено:2019-02-06 17:00