Об утверждении ведомственной целевой программы на 2018-2020 годы и признании утратившими силу приказов Управления ветеринарии Томской области от 23.01.2018 № 17, от 10.05.2018 № 65
Данная редакция приказа первоначальная.
В документ внесены изменения приказом Департамента ветеринарии Томской области от 04.02.2019 № 13.
Актуальная редакция ведомственной целевой программы размещена в разделе «Документы > Ведомственная целевая программа».
В связи с совершенствованием механизмов программно-целевого управления и повышения эффективности деятельности областной ветеринарной службы Томской области, результативности бюджетных расходов, обеспечения целей и задач развития службы:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу (далее - ВЦП) Департамента ветеринарии Томской области на 2018-2020 годы:
- «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных».
2. Главным государственным ветеринарным инспекторам районов/городов области обеспечить контроль реализации ВЦП на подконтрольной территории.
3. Признать утратившими силу следующие приказы Управления ветеринарии Томской области:
- от 23.01.2018 № 17 «Об утверждении ведомственной целевой программы на 2018-2020 годы»;
- от 10.05.2018 № 65 «О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Томской области от 23.01.2018 № 17».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента, председателя комитета правового и информационно-аналитического обеспечения Е.В.Гынгазову.
Начальник департамента В.В.Табакаев
Приложение к приказу
Департамента ветеринарии Томской области
от 12.12.2018 № 48
Ведомственная целевая программа
Защита животных от болезней, защита населения от болезней,
общих для человека и животных
(Наименование ведомственной целевой программы Томской области)
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) |
Департамент ветеринарии Томской области |
|||||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП) |
1 |
|||||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
|
Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области |
|||||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области |
|||||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных
|
|||||
|
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) |
Организация и реализация мероприятий, направленных на защиту животных от болезней, защиту населения от болезней, общих для человека и животных |
|||||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) |
Единица измерения |
Очередной финансовый год (2018) |
Плановый год (2019) |
Плановый год (2020) |
||
|
Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области |
случаев |
0 |
0 |
0 |
||
|
Срок реализации ВЦП
|
ВЦП носит постоянный характер |
|||||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
||||
|
2018 год |
04/05 |
061 70 00 000 |
610 |
219 639,4 |
||
|
|
04/05 |
061 70 00 000 |
240 |
5 008,3 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 160 |
530 |
17 384,9 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 170 |
530 |
267,1 |
||
|
Всего |
х |
х |
х |
242 299,70 |
||
|
2019 год |
04/05 |
061 70 00 000 |
610 |
197 813,7 |
||
|
|
04/05 |
061 70 00 000 |
240 |
5 008,3 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 160 |
530 |
17 384,9 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 170 |
530 |
256,9 |
||
|
Всего |
х |
х |
х |
220 463,8 |
||
|
2020 год |
04/05 |
061 70 00 000 |
610 |
197 813,7 |
||
|
|
04/05 |
061 70 00 000 |
240 |
5 008,3 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 160 |
530 |
17 384,9 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 170 |
530 |
256,9 |
||
|
Всего |
х |
х |
х |
220 463,8 |
||
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
Реализация ведомственной целевой программы направлена на защиту животных от болезней, защиту населения от болезней, общих для человека и животных. В настоящее время на территории Российской Федерации сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по таким заболеваниям, как сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, бешенство. В 2017 году на территории Сибирского федерального округа впервые были зафиксированы случаи возникновения африканской чумы свиней. Указанная эпизоотическая обстановка обостряется внутренними региональными проблемами, такими, как природно-географические особенности области, отсутствие на селе культуры содержания домашних животных, неорганизованный их выгул и выпас, несанкционированное перемещение животных, в том числе из регионов, неблагополучных по заразным болезням. Большую роль в обеспечении ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия играют не столько проведение экстренных противоэпизоотических мероприятий по недопущению и ликвидации эпизоотий, сколько проводимая плановая профилактическая работа.
Основные проблемы:
1. Не всегда достоверны сведения о поголовье животных, подлежащих обслуживанию. Затруднен мониторинг заболеваемости животных в личных подсобных хозяйствах, а следовательно, планирование и выполнение профилактических мероприятий.
2. Бесконтрольное перемещение животных недобросовестными гражданами приводит к риску заноса и возникновения инфекционных заболеваний.
3. Для обеспечения пищевой безопасности и защиты населения от заболеваний, общих для человека и животных, необходим контроль за производством и перемещением продовольственного сырья и продуктов животного происхождения на всех этапах их производства, в том числе контроль в отношении пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления.
Направления работы в рамках реализации ВЦП:
1) Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных.
2) Проведение плановых профилактических вакцинаций животных против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных.
3) Проведение плановых лабораторных и диагностических исследований на особо опасные болезни животных и болезни, общие для человека и животных.
4) Проведение ветеринарно-санитарных работ в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения.
5) Проведение ветеринарно-санитарных обследований животноводческих хозяйств.
6) Проведение ветеринарно-санитарного и эпизоотологического мониторинга.
В 2017 году на территории Томской области план по профилактике и диагностике заразных и массовых незаразных болезней животных выполнен
на 100%. Случаи возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий не зафиксированы.
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица изменения показателя |
Положительная динамика (рост/ снижение/стабильность) |
Методика расчета показателя |
Исходная информация для расчета показателя |
|
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие 1) |
единиц |
Рост |
Подсчет общего количества государственных услуг (работ) |
Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ |
|
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие 1) |
единиц |
Рост |
Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполняющих государственное задание |
Распоряжение Администрации Томской области от 19.01.2007 № 14-ра «Об усилении контроля за деятельностью областных государственных унитарных предприятий, областных государственных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, иных организаций, созданных на основе или с использованием государственного имущества Томской области» |
|
Количество областных государственных учреждений, обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами (мероприятие 2) |
единиц |
Стабильность |
Подсчет количества учреждений, обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами |
Планы противоэпизоотических мероприятий |
|
Количество муниципальных образований (мероприятие 3) |
единиц |
Стабильность |
Подсчет количества муниципальных образований, участвующих в распределении субвенции |
Закон Томской области от 11.04.2013г № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных» |
|
Количество приобретенного лабораторного оборудования (мероприятие 4) |
единиц |
Рост |
Определение потребности в приобретении лабораторного оборудования |
Заявки областных государственных бюджетных учреждений на приобретение лабораторного оборудования |
|
Количество приобретенных автотранспортных средств (мероприятие 5) |
единиц |
Рост |
Определение потребности в приобретении автотранспортных средств |
Заявки областных государственных бюджетных учреждений на приобретение автотранспортных средств |
|
Количество ликвидированных несанкционированных мест утилизации биологических отходов (мероприятие 6) |
единиц |
Рост |
Определение количества несанкционированных мест утилизации биологических отходов |
Реестр несанкционированных мест утилизации биологических отходов |
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
|
Ответственный за реализацию ВЦП |
Табакаев Валерий Витальевич, начальник Департамента ветеринарии Томской области |
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, выполняется подведомственными Департаменту ветеринарии Томской области областными государственными бюджетными учреждениями ветеринарной службы в соответствии с действующим законодательством в области ветеринарии. Мониторинговая информация собирается указанными выше подразделениями и предоставляется ежемесячно в Департамент ветеринарии Томской области (далее - Департамент) для обобщения и анализа. Планирование ежегодных мероприятий производится Департаментом на основании мониторинговых данных и предварительных планов ветучреждений. Контроль выполнения мероприятий производится Департаментом. Внесение изменений в ВЦП осуществляется в случаях, предусмотренных Порядком разработки, утверждения и реализации ВЦП Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а. |
|
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП |
Гынгазова Елена Витальевна, заместитель начальника Департамента, председатель комитета правового и информационно-аналитического обеспечения |
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
|
1. Неэффективность планирования мероприятий |
В результате могут быть не охвачены исследованиями потенциально опасные точки осуществления деятельности, подконтрольной ветеринарной службе. Повышается вероятность возникновения и распространения эпизоотии. |
|
2. Человеческий фактор. Например, дефицит кадров и недостаточная квалификация работников государственных ветеринарных учреждений, отсутствие мотивирования и т.д. |
Неквалифицированность специалистов ведет к неэффективности исполнения мероприятий. |
|
3. Несоблюдение населением правил содержания животных |
Бесконтрольный выгул животных ведет к их контакту с дикими животными, распространителями опасных болезней. |
|
4. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в т.ч. рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранее неблагополучных пунктах |
Ситуация ведет к необходимости увеличения объема мероприятий, перевыполнению плана, на которое не рассчитан объем ресурсов (материальных, финансовых, кадровых). |
|
5. Резкое уменьшение поголовья животных (например, в результате массового забоя) |
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий. |
|
6. Изменение структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий |
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий. |
|
7. Недостаточная материально-техническая оснащенность государственных ветеринарных учреждений |
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий. |
|
8. Несоблюдение поставщиками сроков поставки биопрепаратов |
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий. |
|
Возможные косвенные |
отсутствуют |
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Срок
|
Исполнитель мероприятия |
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|||||||
|
с |
по |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Наименование показателя |
единица измерения показателя |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
|
1 |
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП |
01. 2018 |
12. 2020 |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области |
0405, 0617000000, 610 |
209 067,6 |
197 813,7 |
197 813,7 |
Показатель объема: количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме |
единиц |
9 |
9 |
9 |
|
Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме |
единиц |
16 |
16 |
16 |
||||||||||
|
2 |
Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий |
Приобретение необходимых материалов, медикаментов и биопрепаратов в соответствии со сметой на проведение ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий |
01. 2018 |
12. 2020 |
Департамент ветеринарии Томской области |
0405, 0617000000, 240 |
5 008,3 |
5 008,3 |
5 008,3 |
Количество областных государственных учреждений, обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами |
единиц |
16 |
16 |
16 |
|
3 |
Организация осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных |
Предоставление субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области: «Асиновский район», «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», «Томский район», «Город Томск», «Колпашевский район», «Город Стрежевой» |
01. 2018 |
12. 2020 |
Департамент ветеринарии Томской области
|
0405, 0617040160, 530 |
17 384,9 |
17 384,9 |
17 384,9 |
Количество муниципальных образований |
единиц |
6 |
6 |
6 |
|
0405, 0617040170, 530 |
267,1 |
256,9 |
256,9 |
|||||||||||
|
4 |
Приобретение лабораторного оборудования для областных государственных бюджетных учреждений |
Приобретение лабораторного оборудования для проведения диагностики вируса африканской чумы свиней |
01.2018 |
12. 2018 |
ОГБУ «Томская облветлаборатория» |
0405, 0617000000, 610 |
3 215,8 |
- |
- |
Количество приобретенного лабораторного оборудования |
единиц |
23 |
- |
- |
|
5 |
Приобретение автотранспортных средств для областных государственных бюджетных учреждений |
Приобретение автотранспортных средств для проведения меропритий по профилактике распространения вируса африканской чумы свиней на территории Томской области |
01.2018 |
12. 2018 |
ОГБУ «Томское ветобъединение» |
0405, 0617000000, 610 |
4 643,0 |
- |
- |
Количество приобретенных автотранспортных средств |
единиц |
8 |
- |
- |
|
6 |
Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных мест утилизации биологических отходов на территории Томской области
|
Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных мест утилизации биологических отходов на территории Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, Чаинского, Шегарского районов и г. Кедровый.
|
01.2018 |
12. 2018 |
ОГБУ «Бакчарское райветуправление», ОГБУ «Зырянское межрайонное ветуправление», ОГБУ «Кожевниковское райветуправление», ОГБУ «Кривошеинское межрайонное ветуправление», ОГБУ «Первомайское райветуправление», ОГБУ «Чаинское райветуправление», ОГБУ «Шегарское райветуправление» |
0405, 0617000000, 610 |
2 713,0 |
- |
- |
Количество ликвидированных несанкционированных мест утилизации биологических отходов |
единиц |
38 |
- |
- |
|
|
ИТОГО по ВЦП |
|
|
|
|
|
242 299,7 |
220 463,8 |
220 463,8 |
|
|
|
|
|
Приложение к ведомственной целевой программе
«Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»
Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»
(Наименование ведомственной целевой программы Томской области)
|
№ п/п |
Наименование государственной услуги (работы) |
Содержание государственной услуги (работы) |
Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) |
Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) |
Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) |
Значения показателей объема государственной услуги (работы) |
Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
1. |
Государственные услуги |
||||||||||
|
1.1. |
Ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных
|
Осмотр трупов животных, вскрытие трупов животных, оформление актов осмотра и вскрытия трупов животных
|
Стационарно |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области |
Количество мероприятий, единиц |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
2 835,26 |
2 738,88 |
2 738,88 |
|
1.2. |
Ветеринарно-санитарные мероприятия по обработке помещений
|
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, помещений ветеринарного назначения
|
На выезде |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области |
Площадь обработанных помещений, квадратных метров |
831 133 |
831 133 |
831 133 |
1 932,56 |
1 815,43 |
1 815,43 |
|
1.3. |
Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продукции животного происхождения
|
Исследование на трихинеллез
|
Стационарно |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области |
Количество исследований, единиц |
105 329 |
105 329 |
105 329 |
8 384,95 |
14 942,61 |
14 942,61 |
|
1.4. |
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
|
Анализ и регистрация сопроводительных документов, оценка соответствия требованиям нормативных актов, клинический осмотр перевозимых животных, оформление ветеринарных сопроводительных документов |
Стационарно |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области |
Количество документов, штук |
397 773 |
397 773 |
397 773 |
29 444,26 |
42 750,37 |
42 750,37 |
|
2. |
Государственные работы |
||||||||||
|
2.1. |
Ветеринарные обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения
|
Проведение ветеринарных обследований личных подсобных хозяйств, водоёмов и пасек, паспортизация объектов
|
На выезде, в соответствии с планом-графиком |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области |
Количество объектов, штук |
38 669 |
38 669 |
38 669 |
16 489,07 |
14 504,09 |
14 504,09 |
|
2.2. |
Плановые профилактические вакцинации животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)
|
Иммунизация животных (птиц) против актуальных для области особо опасных болезней
|
На выезде в соответствии с планом-графиком |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области |
Количество вакцинаций, единиц |
523 684 |
523 684 |
523 684 |
45 324,05 |
40 769,82 |
40 769,82 |
|
2.3. |
Диагностические мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных
|
Проведение туберкулиновых проб, оценка результата, осмотр на гиподерматоз
|
На выезде в соответствии с планом-графиком |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области |
Количество мероприятий, единиц |
260 886 |
260 886 |
260 886 |
29 285,58 |
24 974,76 |
24 974,76 |
|
2.4. |
Отбор проб в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области
|
Отбор проб крови животных, с целью проведения лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), отбор проб на качество и безопасность пищевых продуктов |
На выезде, в соответствии с планом-графиком |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области |
Количество проб, штук |
236 200 |
236 200 |
236 200 |
32 962,76 |
28 196,51 |
28 196,51 |
|
2.5. |
Лабораторные исследования в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области |
Лабораторные исследования материала на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), исследования на качество и безопасность пищевых продуктов, межлабораторные сличительные испытания образцов |
Стационарно |
ОГБУ «Асиновское райветуправление»; ОГБУ «Бакчарское райветуправление»; ОГБУ «Каргасокское райветупраление»; ОГБУ «Колпашевское межрайонное райветуправление»; ОГБУ «Кожевниковское райветуправление»; ОГБУ «Кривошеинское межрайонное ветуправление»; ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправление»; ОГБУ «Томская облветлаборатория» |
Количество исследований, единиц |
415 936 |
415 936 |
415 936 |
40 577,25 |
25 289,37 |
25 289,37 |
|
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений |
1 831,86 |
1 831,86 |
1 831,86 |
||||||||
|
ИТОГО: |
209 067,60 |
197 813,70 |
197 813,70 |
||||||||
