Об утверждении ведомственной целевой программы на 2017-2019 годы (утратил силу)
Приложение к приказу в электронном виде размещено в архивном файле .7z.
Данная редакция приказа первоначальная.
В документ внесены изменения приказом Управления ветеринарии Томской области от 05.07.2017 № 108.
Документ признан утратившим силу приказом Управления ветеринарии Томской области от 23.01.2018 № 17.
В связи с совершенствованием механизмов программно-целевого управления и повышения эффективности деятельности областной ветеринарной службы Томской области, результативности бюджетных расходов, обеспечения целей и задач развития службы:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу (далее - ВЦП) Управления ветеринарии Томской области на 2017-2019 годы:
- «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных».
2. Главным государственным ветеринарным инспекторам районов/городов области обеспечить контроль реализации ВЦП на подконтрольной территории.
3. Признать утратившими силу следующие приказы Управления ветеринарии Томской области:
- от 11.03.2016 № 34 «Об утверждении ведомственной целевой программы на 2016-2018 годы»;
- от 14.03.2016 № 34 «А» «О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Томской области от 11.03.2016 № 34»;
- от 12.07.2016 № 99 «О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Томской области от 11.03.2016 № 34»;
- от 24.10.2016 № 163 «О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Томской области от 11.03.2016 № 34».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления Гынгазову Е.В.
Начальник управления В.В.Табакаев
Приложение к приказу
Управления ветеринарии Томской области
от 27.01.2017 № 8
Ведомственная целевая программа
Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных
(Наименование ведомственной целевой программы Томской области)
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) |
Управление ветеринарии Томской области |
|||||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП) |
1 |
|||||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
|
Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области |
|||||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области |
|||||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных
|
|||||
|
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) |
Организация и реализация мероприятий, направленных на защиту животных от болезней, защиту населения от болезней, общих для человека и животных |
|||||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) |
Единица измерения |
Очередной финансовый год (2017) |
Плановый год (2018) |
Плановый год (2019) |
||
|
Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области |
случаев |
0 |
0 |
0 |
||
|
Срок реализации ВЦП
|
ВЦП носит постоянный характер |
|||||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
||||
|
2017 год |
04/05 |
061 70 00 000 |
610 |
198 720,9 |
||
|
|
04/05 |
061 70 00 000 |
240 |
5 008,3 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 160 |
530 |
17 384,9 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 170 |
530 |
256,9 |
||
|
Всего |
х |
х |
х |
221 371,0 |
||
|
2018 год |
04/05 |
061 70 00 000 |
610 |
155 047,6 |
||
|
|
04/05 |
061 70 00 000 |
240 |
5 008,3 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 160 |
530 |
17 384,9 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 170 |
530 |
256,9 |
||
|
Всего |
х |
х |
х |
177 697,7 |
||
|
2019 год |
04/05 |
061 70 00 000 |
610 |
155 047,6 |
||
|
|
04/05 |
061 70 00 000 |
240 |
5 008,3 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 160 |
530 |
17 384,9 |
||
|
|
04/05 |
061 70 40 170 |
530 |
256,9 |
||
|
Всего |
х |
х |
х |
177 697,7 |
||
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению
Реализация ведомственной целевой программы направлена на защиту животных от болезней, защиту населения от болезней, общих для человека и животных. В настоящее время на территории Российской Федерации сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по таким заболеваниям, как сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, бешенство. Указанная эпизоотическая обстановка обостряется внутренними региональными проблемами, такими, как природно-географические особенности области, отсутствие на селе культуры содержания домашних животных, неорганизованный их выгул и выпас, несанкционированное перемещение животных, в том числе из регионов, неблагополучных по заразным болезням. Большую роль в обеспечении ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия играют не столько проведение экстренных противоэпизоотических мероприятий по недопущению и ликвидации эпизоотий, сколько проводимая плановая профилактическая работа.
Основные проблемы:
1. Не всегда достоверны сведения о поголовье животных, подлежащих обслуживанию. Затруднен мониторинг заболеваемости животных в личных подсобных хозяйствах, а следовательно, планирование и выполнение профилактических мероприятий.
2. Бесконтрольное перемещение животных недобросовестными гражданами приводит к риску заноса и возникновения инфекционных заболеваний.
3. Для обеспечения пищевой безопасности и защиты населения от заболеваний, общих для человека и животных, необходим контроль за производством и перемещением продовольственного сырья и продуктов животного происхождения на всех этапах их производства, в том числе контроль в отношении пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления.
Направления работы в рамках реализации ВЦП:
1) Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных.
2) Проведение плановых профилактических вакцинаций животных против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных.
3) Проведение плановых лабораторных и диагностических исследований на особо опасные болезни животных и болезни, общие для человека и животных.
4) Проведение ветеринарно-санитарных работ в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения.
5) Проведение ветеринарно-санитарных обследований животноводческих хозяйств.
6) Проведение ветеринарно-санитарного и эпизоотологического мониторинга.
В 2015 году на территории Томской области план по профилактике и диагностике заразных и массовых незаразных болезней животных выполнен
на 100%. Случаи возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий не зафиксированы.
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица изменения показателя |
Положительная динамика (рост/ снижение/стабильность) |
Методика расчета показателя |
Исходная информация для расчета показателя |
|
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие 1) |
единиц |
Рост |
Подсчет общего количества государственных услуг (работ) |
Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областными государственными бюджетными учреждениями |
|
Количество областных государственных учреждений, обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами (мероприятие 2) |
единиц |
Стабильность |
Подсчет количества учреждений, обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами |
Планы противоэпизоотических мероприятий |
|
Количество муниципальных образований (мероприятие 3) |
единиц |
Стабильность |
Подсчет количества муниципальных образований, участвующих в распределении субвенции |
Закон Томской области от 11.04.2013г № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных» |
|
Количество приобретенных автотранспортных средств (мероприятие 4) |
единиц |
Рост |
Определение потребности в атотранспортных средствах |
Заявки областных государственных бюджетных учреждений на приобретение атотранспортных средств |
|
Количество приобретенных лабораторного оборудования и расходных материалов (мероприятие 5) |
единиц |
Рост |
Определение потребности в лабораторном оборудовании и расходных материалах |
Заявки областных государственных бюджетных учреждений на приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов |
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
|
Ответственный за реализацию ВЦП |
Табакаев Валерий Витальевич, начальник Управления ветеринарии Томской области |
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
Реализация мероприятий по защите животных от болезней, защите населения от болезней, общих для человека и животных, выполняется подведомственными Управлению ветеринарии Томской области областными государственными бюджетными учреждениями ветеринарной службы в соответствии с действующим законодательством в области ветеринарии. Мониторинговая информация собирается указанными выше подразделениями и предоставляется ежемесячно в Управление ветеринарии Томской области (далее - Управление) для обобщения и анализа. Планирование ежегодных мероприятий производится Управлением на основании мониторинговых данных и предварительных планов ветучреждений. Контроль выполнения мероприятий производится Управлением. Внесение изменений в ВЦП осуществляется в случаях, предусмотренных Порядком разработки, утверждения и реализация ВЦП Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а. |
|
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП |
Гынгазова Елена Витальевна, заместитель начальника Управления |
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
|
1. Неэффективность планирования мероприятий |
В результате могут быть не охвачены исследованиями потенциально опасные точки осуществления деятельности, подконтрольной ветеринарной службе. Повышается вероятность возникновения и распространения эпизоотии. |
|
2. Человеческий фактор. Например, дефицит кадров и недостаточная квалификация работников государственных ветеринарных учреждений, отсутствие мотивирования и т.д. |
Неквалифицированность специалистов ведет к неэффективности исполнения мероприятий. |
|
3. Несоблюдение населением правил содержания животных |
Бесконтрольный выгул животных ведет к их контакту с дикими животными, распространителями опасных болезней |
|
4. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в т.ч. рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранее неблагополучных пунктах |
Ситуация ведет к необходимости увеличения объема мероприятий, перевыполнению плана, на которое не рассчитан объем ресурсов (материальных, финансовых, кадровых). |
|
5. Резкое уменьшение поголовья животных (например, в результате массового забоя) |
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий. |
|
6. Изменение структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий |
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий. |
|
7. Недостаточная материально-техническая оснащенность государственных ветеринарных учреждений |
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий. |
|
8. Несоблюдение поставщиками сроков поставки биопрепаратов |
Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий. |
|
Возможные косвенные |
отсутствуют |
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Срок
|
Исполнитель мероприятия |
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|||||||
|
с |
по |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование показателя |
единица измерения показателя |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
1 |
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, областными государственными учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданияем |
Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП |
01. 2017 |
12. 2019 |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области |
0405, 061 70 00 000, 610 |
180 629,3 |
155 047,6 |
155 047,6 |
Показатель объема: количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме |
единица |
13 |
13 |
13 |
|
Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме |
единица |
16 |
16 |
16 |
||||||||||
|
2 |
Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий |
Приобретение необходимых материалов, медикаментов и биопрепаратов в соответствии со сметой на проведение ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий |
01. 2017 |
12. 2019 |
Управление ветеринарии Томской области |
0405, 061 70 00 000, 240 |
5008,3 |
5008,3 |
5008,3 |
Количество областных государственных учреждений, обеспеченных материалами, медикаментами и биопрепаратами |
единиц |
16 |
16 |
16 |
|
3 |
Организация осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных |
Предоставление субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области: «Асиновский район», «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», «Томский район», «Город Томск», «Колпашевский район», «Город Стрежевой» |
01. 2017 |
12. 2019 |
Управление ветеринарии Томской области
|
0405, 061 70 40 160, 530 |
17384,9 |
17384,9 |
17384,9 |
Количество муниципальных образований |
единиц |
6 |
6 |
6 |
|
0405, 061 70 40 170, 530 |
256,9 |
256,9 |
256,9 |
|||||||||||
|
4 |
Приобретение автотранспортных средств для областных государственных бюджетных учреждений |
Приобретение автомобилей |
01.2017 |
12. 2017 |
Подведомственные учреждения |
0405, 061 70 00 000, 610 |
3 735,9 |
- |
- |
Количество приобретенных автотранспортных средств |
единиц |
9 |
- |
- |
|
5 |
Приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов для областных государственных бюджетных учреждений |
Приобретение микроскопа, дозаторов, наконечников, пробирок |
01.2017 |
12. 2017 |
Подведомственные учреждения |
0405, 061 70 00 000, 610 |
14 355,7 |
- |
- |
Количество приобретенных лабораторного оборудования и расходных материалов |
единиц |
73 |
- |
- |
|
|
ИТОГО по ВЦП |
|
|
|
|
|
221 371,0 |
177 697,7 |
177 697,7 |
|
|
|
|
|
Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»
(Наименование ведомственной целевой программы Томской области)
|
№ п/п |
Наименование государственной услуги (работы) |
Содержание государственной услуги (работы) |
Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) |
Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) |
Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) |
Значения показателей объема государственной услуги (работы) |
Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) |
||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||
|
1. |
Государственные услуги |
||||||||||
|
1.1. |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению |
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (на выезде)
|
Вакцинация |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество вакцинаций, единица |
496 134 |
496 134 |
496 134 |
35 331,77 |
30 280,47 |
30 280,47 |
|
1.2. |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению |
Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (стационар)
|
Сбор и оценка данных, полученных в результате проведения межлабораторных сличительных испытаний
|
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество исследований, единица |
150 |
150 |
150 |
226,06 |
193,74 |
193,74 |
|
1.3. |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению |
Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (стационар)
|
Лабораторные исследования |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество исследований, единица |
359 620 |
359 620 |
359 620 |
9 871,43 |
8 460,13 |
8 460,13 |
|
1.4. |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению |
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) (на выезде) |
Диагностические мероприятия |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество мероприятий, единица |
243 295 |
243 295 |
243 295 |
21 905,80 |
18 773,98 |
18 773,98 |
|
1.5. |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению |
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) (на выезде) |
Отбор проб |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество проб, штука |
216 222 |
216 222 |
216 222 |
23 845,14 |
20 436,05 |
20 436,05 |
|
1.6. |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению |
Проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (стационар)
|
Оформление документации |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество мероприятий, единица |
1008 |
1008 |
1008 |
508,17 |
435,52 |
435,52 |
|
1.7. |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению |
Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения (на выезде)
|
Проведение мероприятий |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество объектов, штука |
46 026 |
46 026 |
46 026 |
16 908,80 |
14 491,39 |
14 491,39 |
|
1.8. |
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению |
Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (на выезде)
|
Проведение мероприятий |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество мероприятий, единица |
3 513 |
3 513 |
3 513 |
2 720,26 |
2 331,35 |
2 331,35 |
|
Количество квадратных метров, кв.метр |
882 133 |
882 133 |
882 133 |
2 438,00 |
2 089,44 |
2 089,44 |
|||||
|
1.9. |
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений |
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (стационар) |
Лабораторные исследования |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество исследований, единица |
55 645 |
55 645 |
55 645 |
7 535,10 |
6 457,82 |
6 457,82 |
|
1.10. |
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов |
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (стационар) |
Оформление документации |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество документов, штука |
380 052 |
380 052 |
380 052 |
45 467,38 |
38 967,02 |
38 967,02 |
|
2. |
Государственные работы |
||||||||||
|
2.1. |
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов |
Бактериологические исследования поднадзорной продукции, микологические исследования поднадзорной продукции, химико - токсикологические исследования, радиологические исследования, паразитологические исследования, микроскопические исследования, органолептические исследования |
Оформление документации, отбор образцов, лабораторные исследования
|
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество проведенных исследований, штука |
1 292 |
1 292 |
1 292 |
348,23 |
298,45 |
298,45 |
|
2.2. |
Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных |
Патанатомические исследования, вирусологические исследования поднадзорной продукции, бактериологические исследования поднадзорной продукции, ДНК - диагностика, серологические исследования, гистологические исследования, химико - токсикологические исследования, радиологические исследования |
Оформление документации, отбор образцов, лабораторные исследования |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество проведенных исследований, штука |
13 856 |
13 856 |
13 856 |
10 809,62 |
9 264,19 |
9 264,19 |
|
2.3. |
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга |
Патанатомические исследования, вирусологические исследования поднадзорной продукции, бактериологические исследования поднадзорной продукции, ДНК - диагностика, серологические исследования, гистологические исследования |
Оформление документации, отбор образцов, лабораторные исследования |
Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием |
Количество проведенных исследований, штука |
5 177 |
5 177 |
5 177 |
1 017,79 |
872,28 |
872,28 |
|
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений |
1 695,75 |
1 695,75 |
1 695,75 |
||||||||
|
ИТОГО: |
180 629,3 |
155 047,6 |
155 047,6 |
||||||||
